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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004728
Nro. de Timbrado
16630736
Monto de la Factura
₲ 5.201.250
Nro. de Orden de Pago
51795
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.728.409
IVA
₲ 472.841
Retención DNCP
₲ 18.157
Retención IVA
₲ 141.852
Retención Renta
₲ 189.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
Contrato N° 28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232923
Monto Contrato
₲ 54.133.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.513.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.902.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado