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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000699
Nro. de Timbrado
16573321
Monto de la Factura
₲ 77.714.000
Nro. de Orden de Pago
53048
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.649.091
IVA
₲ 7.064.909
Retención DNCP
₲ 271.293
Retención IVA
₲ 2.119.473
Retención Renta
₲ 2.825.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
UNI 31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233653
Monto Contrato
₲ 91.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.865.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.649.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias equipos y herramientas mayores UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado