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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011268
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 2.912.500
Nro. de Orden de Pago
51957
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.647.727
IVA
₲ 264.773
Retención DNCP
₲ 10.167
Retención IVA
₲ 79.432
Retención Renta
₲ 105.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230952
Monto Contrato
₲ 31.303.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.981.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425315
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Facultades - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado