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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
17526995
Monto de la Factura
₲ 612.700
Nro. de Orden de Pago
56984
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.571
IVA
₲ 55.700
Retención DNCP
₲ 2.139
Retención IVA
₲ 16.710
Retención Renta
₲ 22.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227073
Monto Contrato
₲ 82.828.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.199.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.056.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425221
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras e impresoras - Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Plurianual 2023-2024-2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado