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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004858
Nro. de Timbrado
16630736
Monto de la Factura
₲ 14.293.500
Nro. de Orden de Pago
51933
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.994.091
IVA
₲ 1.299.409
Retención DNCP
₲ 49.897
Retención IVA
₲ 389.823
Retención Renta
₲ 519.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
UNI N° 40
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233865
Monto Contrato
₲ 19.347.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.887.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.588.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivo de Comunicación y Accesorios-Ad Referéndum de Reprogramación Presupuestaria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado