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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005067
Nro. de Timbrado
16728023
Monto de la Factura
₲ 2.704.795
Nro. de Orden de Pago
51944
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.583.620
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 108.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
UNI Nº 37
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233646
Monto Contrato
₲ 52.169.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.066.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.867.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado