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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Nro. de Timbrado
16063837
Monto de la Factura
₲ 72.600.000
Nro. de Orden de Pago
50572
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.319.900
IVA
₲ 6.600.000
Retención DNCP
₲ 256.080
Retención IVA
₲ 1.980.000
Retención Renta
₲ 1.980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH NAHIR CORONEL FRANCO
RUC
4681644-5
Número de Contrato
PBS/CD/05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230471
Monto Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.535.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.319.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio (Ad Referéndum de Ampliación Presupuestaria)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado