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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006616
Nro. de Timbrado
16731568
Monto de la Factura
₲ 9.499.450
Nro. de Orden de Pago
51793
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.635.864
IVA
₲ 863.586
Retención DNCP
₲ 33.162
Retención IVA
₲ 259.076
Retención Renta
₲ 345.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/CD/22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232962
Monto Contrato
₲ 9.499.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.273.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.635.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426253
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado