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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006213
Nro. de Timbrado
16855022
Monto de la Factura
₲ 2.398.000
Nro. de Orden de Pago
51952
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.000
IVA
₲ 218.000
Retención DNCP
₲ 8.371
Retención IVA
₲ 65.400
Retención Renta
₲ 87.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N° 26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232920
Monto Contrato
₲ 32.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.553.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.392.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425323
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado