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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004703
Nro. de Timbrado
16630736
Monto de la Factura
₲ 2.515.800
Nro. de Orden de Pago
51416
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.091
IVA
₲ 228.709
Retención DNCP
₲ 8.782
Retención IVA
₲ 68.613
Retención Renta
₲ 91.484
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232165
Monto Contrato
₲ 16.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.176.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.064.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado