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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Nro. de Timbrado
167755989
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. de Orden de Pago
51315
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.392.000
IVA
₲ 14.181.818
Retención DNCP
₲ 544.582
Retención IVA
₲ 4.254.545
Retención Renta
₲ 5.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
PBS/CD/18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-232297
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.863.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.392.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434260
Nombre de la Licitación
Licencia de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado