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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Nro. de Timbrado
16330107
Monto de la Factura
₲ 106.207.661
Nro. de Orden de Pago
51183
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.985.540
IVA
₲ 9.655.242
Retención DNCP
₲ 370.761
Retención IVA
₲ 2.896.573
Retención Renta
₲ 3.862.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
PBS/CD/15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-231716
Monto Contrato
₲ 106.207.661
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.114.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.985.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433964
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador Diesel - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado