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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037464
Nro. de Timbrado
16557575
Monto de la Factura
₲ 2.336.290
Nro. de Orden de Pago
51798
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.900
IVA
₲ 212.390
Retención DNCP
₲ 8.156
Retención IVA
₲ 63.717
Retención Renta
₲ 84.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
UNI Nº 30
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-233142
Monto Contrato
₲ 33.864.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.058.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.785.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426136
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado