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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000714
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 6.770.000
Nro. de Orden de Pago
50991
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.370.877
IVA
₲ 615.455
Retención DNCP
₲ 23.880
Retención IVA
₲ 184.637
Retención Renta
₲ 184.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
PBS/CD/06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230472
Monto Contrato
₲ 6.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.764.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.370.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio (Ad Referéndum de Ampliación Presupuestaria)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado