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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 19.110.000
Nro. de Orden de Pago
51960
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.372.727
IVA
₲ 1.737.273
Retención DNCP
₲ 66.711
Retención IVA
₲ 521.182
Retención Renta
₲ 694.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Contrato UNI N° 56
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-236940
Monto Contrato
₲ 36.229.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.367.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.935.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436829
Nombre de la Licitación
Obtención de Bienes Intangibles - Suscripción anual para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa - 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado