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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370/71/76
Nro. de Timbrado
11708630
Monto de la Factura
₲ 65.522.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.288.503
IVA
Retención DNCP
₲ 233.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
93/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-133280
Monto Contrato
₲ 65.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.288.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio Ad Referendúm
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua