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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5051/8/7/6/5/4/3/2
Nro. de Timbrado
11914296
Monto de la Factura
₲ 61.248.500
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
95/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-132937
Monto Contrato
₲ 61.248.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.248.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.116.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua