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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Nro. de Timbrado
11675513
Monto de la Factura
₲ 91.380.000
Nro. de Orden de Pago
2172
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO VAZQUEZ BEJARANO
RUC
5179065-3
Número de Contrato
42/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-129503
Monto Contrato
₲ 91.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.193.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua