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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000927/928
Nro. de Timbrado
11305647
Monto de la Factura
₲ 42.702.500
Nro. de Orden de Pago
2174
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.531.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
24/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-126070
Monto Contrato
₲ 42.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.121.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.015.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304403
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua