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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042922/24
Nro. de Timbrado
11536599
Monto de la Factura
₲ 73.066.800
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.795.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 271.078
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
86/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-133838
Monto Contrato
₲ 73.066.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.066.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.795.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319901
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua