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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004265/66/69/70
Nro. de Timbrado
11575292
Monto de la Factura
₲ 53.979.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.778.374
IVA
Retención DNCP
₲ 200.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
RUC
742039-0
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-122328
Monto Contrato
₲ 53.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.778.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304413
Nombre de la Licitación
Provisión de medicamentos para asistencia social a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua