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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11826597
Monto de la Factura
₲ 33.100.800
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.987.706
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS CESAR SALINAS ACUÑA
RUC
2694435-9
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-131283
Monto Contrato
₲ 33.100.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.100.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.987.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304502
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas e Impresioón de Revistas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua