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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.596
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-165355
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)