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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 24.040.000
Nro. de Orden de Pago
24337
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.861.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.670
Retención IVA
₲ 655.636
Retención Renta
₲ 437.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
1610/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-111126
Monto Contrato
₲ 24.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.861.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Piezas de Reposición CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf