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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 98.274.000
Nro. de Orden de Pago
33181
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.273.537
IVA
₲ 8.934.000
Retención DNCP
₲ 350.213
Retención IVA
₲ 2.680.200
Retención Renta
₲ 1.786.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.183.250
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
261/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-113314
Monto Contrato
₲ 99.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.274.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.273.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286956
Nombre de la Licitación
Defensa Perimetral para Sucursales para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf