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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
21504
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
057/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104197
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.839.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285562
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para Generadores del BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf