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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 6.140.000
Nro. de Orden de Pago
23401
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.028
IVA
₲ 558.182
Retención DNCP
₲ 21.881
Retención IVA
₲ 167.455
Retención Renta
₲ 111.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
057/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104197
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.839.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285562
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para Generadores del BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf