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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
21633
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.026
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.611
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 74.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
057/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104197
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.839.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285562
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para Generadores del BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf