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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011920
Nro. de Timbrado
11988927
Monto de la Factura
₲ 20.484.000
Nro. de Orden de Pago
15653
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.994.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 409.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
319/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116067
Monto Contrato
₲ 20.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.994.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288071
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf