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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 10.911.870
Nro. de Orden de Pago
31975
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.376.990
IVA
₲ 991.988
Retención DNCP
₲ 38.886
Retención IVA
₲ 297.596
Retención Renta
₲ 198.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
2683/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-114832
Monto Contrato
₲ 10.911.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.911.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.376.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf