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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Nro. de Timbrado
11387129
Monto de la Factura
₲ 13.211.100
Nro. de Orden de Pago
45326
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.563.515
IVA
₲ 1.201.009
Retención DNCP
₲ 47.080
Retención IVA
₲ 360.303
Retención Renta
₲ 240.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
329/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117001
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.474.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.843.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf