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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Nro. de Timbrado
11536682
Monto de la Factura
₲ 13.721.400
Nro. de Orden de Pago
26264
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.802
IVA
₲ 1.247.400
Retención DNCP
₲ 48.898
Retención IVA
₲ 374.220
Retención Renta
₲ 249.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
000/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117275
Monto Contrato
₲ 83.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.571.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.821.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286988
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision y Colocacion de Cielo Raso
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf