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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
11589927
Monto de la Factura
₲ 7.347.000
Nro. de Orden de Pago
15485
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.986.863
IVA
₲ 667.909
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 200.373
Retención Renta
₲ 133.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
315/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116238
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.171.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288102
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf