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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 20.274.360
Nro. de Orden de Pago
23187
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.280.548
IVA
₲ 1.843.124
Retención DNCP
₲ 72.250
Retención IVA
₲ 552.937
Retención Renta
₲ 368.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
064/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104654
Monto Contrato
₲ 139.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.999.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285537
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf