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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071866
Monto de la Factura
₲ 206.415
Nro. de Orden de Pago
29194
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.664
IVA
₲ 18.765
Retención DNCP
₲ 751
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
686/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-103390
Monto Contrato
₲ 4.446.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.720.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.646.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf