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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022870
Nro. de Timbrado
11704035
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
24529
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
0000/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117293
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288029
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf