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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 8.540.300
Nro. de Orden de Pago
32386
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.223.740
IVA
₲ 406.681
Retención DNCP
₲ 31.884
Retención IVA
₲ 122.004
Retención Renta
₲ 162.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
222/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-111483
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.700.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf