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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Nro. de Timbrado
11094143
Monto de la Factura
₲ 1.266.000
Nro. de Orden de Pago
44926
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.261.396
IVA
₲ 115.091
Retención DNCP
₲ 4.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109466
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.364.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287660
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf