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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 2.393.000
Nro. de Orden de Pago
31896
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.275.699
IVA
₲ 217.545
Retención DNCP
₲ 8.528
Retención IVA
₲ 65.264
Retención Renta
₲ 43.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109466
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.364.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287660
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf