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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Nro. de Timbrado
11094143
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. de Orden de Pago
45009
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.318
IVA
₲ 307.273
Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 61.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
197/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109466
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.364.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287660
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf