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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0259692
Monto de la Factura
₲ 124.515.252
Nro. de Orden de Pago
24706
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.411.740
IVA
₲ 11.319.568
Retención DNCP
₲ 443.727
Retención IVA
₲ 3.395.871
Retención Renta
₲ 2.263.914
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
2189/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-112786
Monto Contrato
₲ 124.515.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.515.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.411.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Piezas de Reposicion de Sistemas de Alarmas y Prevension de Incendio
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf