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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Nro. de Timbrado
11155170
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
41168
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 160.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
341/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117296
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.342.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288035
Nombre de la Licitación
Servicios de Estudio de satisfaccion al cliente para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf