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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006039
Monto de la Factura
₲ 66.225.000
Nro. de Orden de Pago
23788
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.978.771
IVA
₲ 6.020.455
Retención DNCP
₲ 236.002
Retención IVA
₲ 1.806.136
Retención Renta
₲ 1.204.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
1309/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109262
Monto Contrato
₲ 66.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.978.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286931
Nombre de la Licitación
Elaboracion de memoria del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf