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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 73.850.000
Nro. de Orden de Pago
23348
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.230.007
IVA
₲ 6.713.636
Retención DNCP
₲ 263.175
Retención IVA
₲ 2.014.091
Retención Renta
₲ 1.342.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
1299/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108217
Monto Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.230.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Encausadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf