- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011345
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. de Orden de Pago
23995
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.304.931
IVA
₲ 18.454.545
Retención DNCP
₲ 72.342
Retención IVA
₲ 553.636
Retención Renta
₲ 369.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
1827/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-111399
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.304.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287685
Nombre de la Licitación
Adquisición radios portables (Handys)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf