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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056826
Nro. de Timbrado
11511841
Monto de la Factura
₲ 2.338.000
Nro. de Orden de Pago
44960
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.395
IVA
₲ 212.545
Retención DNCP
₲ 8.332
Retención IVA
₲ 63.764
Retención Renta
₲ 42.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
187/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108859
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.001.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287053
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Sellos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf