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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043901
Monto de la Factura
₲ 329.500
Nro. de Orden de Pago
24032
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.303
IVA
₲ 29.955
Retención DNCP
₲ 1.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
187/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108859
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.001.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287053
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Sellos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf