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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041301
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. de Orden de Pago
23540
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.324
IVA
₲ 91.909
Retención DNCP
₲ 3.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
187/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108859
Monto Contrato
₲ 44.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.028.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.001.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287053
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Sellos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf