- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004162
Nro. de Timbrado
11568502
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
45481
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
₲ 25.454
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
184/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.627.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286930
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf