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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005322
Nro. de Timbrado
11921209
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. de Orden de Pago
27487
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.800
IVA
₲ 5.000
Retención DNCP
₲ 200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
184/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.627.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286930
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf